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【專項審計】三大攻堅戰相關審計情況

來源單位:市審計局 發布時間:2020-08-12 15:12 訪問量:


(一)扶貧資金管理使用審計情況

按省審計廳統一要求,全市開展了霍邱縣、金寨縣、霍山縣、金安區、裕安區和葉集區(舒城縣由省審計廳直接審計)2019年度脫貧攻堅政策貫徹落實、資金分配使用、項目建設管理和績效等情況審計。2019年全市扶貧資金投入54.13億元,實現脫貧7.72萬人,截止2019年末,未脫貧人口減至1.14萬人,貧困發生率降至0.23%。總的看,各地各部門認真落實黨中央、國務院和省委省政府、市委市政府決策部署,堅決打贏脫貧攻堅戰,集中力量持續鞏固拓展脫貧攻堅成果。但還存在以下問題:

1、政策落實存在不精準問題。霍邱縣建檔立卡貧困戶系統50名已死亡人員應清理未清理、151名殘疾人的健康信息不準確;金寨縣16名從事微商貧困人口未享受網絡資費補助扶持政策,77名建檔立卡貧困戶慢性病人員未安排體檢;霍山縣22名貧困殘疾人未享受困難殘疾人生活補貼、葉集區兩名貧困殘疾人少補助危房改造資金2萬元。

2、資金使用管理不夠嚴格。金寨縣未按月發放生態護林員管護勞務報酬;霍山縣扶貧整改資金199.66萬元未安排使用;霍山縣、裕安區部分扶貧小額信貸逾期未還,涉及資金204.36萬元;裕安區201個已完工扶貧項目資金結余886.24萬元,未按規定及時上繳財政專戶;葉集區財政涉農整合資金200萬元使用不規范。

3、工程項目管理制度執行不到位。霍邱縣潘集鎮農村飲水安全工程偷工減料、工程質量較差;金寨縣部分扶貧項目驗收缺少項目主管部門參與;霍山縣部分農村飲水安全工程未落實長效管護責任,水質水量不穩定;裕安區丁集鎮丁南居委會飼料加工扶貧基地項目等項目建設進度滯后,未按計劃建成發揮效益,部分已完工程竣工價款結算不及時或結算程序不合規。

4、項目績效和收益管理存在問題。如金寨縣部分產業扶貧項目會計核算不規范且未對貧困戶進行分紅;金安區部分鄉鎮產業扶貧帶動項目、帶動貧困戶與事實不符,城北鄉謝灣村投入45萬元財政資金建設的扶貧車間項目現停工停產;葉集區平崗街道辦事處芮祠新村投資收益未收繳到位。

(二)生態環境和污染防治審計情況

市本級組織對城區6個污水處理設施項目建設運營情況進行審計調查,計劃投資118,950.51萬元,建設配套管網197.96公里。審計發現存在如下問題:

1、管理工作不到位。市城管部門未全面掌握城區雨污合流管網總規模數據;市人民醫院無許可證向城鎮排水設施排放污水;鳳凰橋污水處理廠未按規定配備符合條件的安全員在崗;市東城供水公司委托代征污水處理費工作未按規定簽協議,市排水公司按排水量計征企業污水處理費缺少認定公示過程。

2、基本建設程序履行不到位。市城市污水管網及城北污水處理廠工程等項目勘察、設計未公開招標,涉及合同金額166萬元;8個項目工程建設未辦理施工許可證,3個工程未辦理建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證。

3、工程施工管理不規范。如污泥處置工程施工現場項目管理人員長期未到崗、太陽能干化廠廠址變更后仍沿用原施工方案;東部新城水環境治理工程6個合同包的部分簽證變更未辦理審批手續,涉及金額3481萬元;4個工程未辦理竣工備案,3個工程未及時辦理價款結算。

4、部分項目未完成,運行績效不充分。鳳凰橋中水回用工程、河西污水處理廠建設項目未開工,污泥處置工程未如期完工;東城污水處理廠等2個污水處理廠運行負荷率不足,污泥也未得到有效處置。

(三)防范化解重大風險相關審計情況

重點關注了市直政府債務情況。截至2019年末,系統內市直政府債務余額共計1,687,137.79萬元,債務率89.78%。政府債務余額較市人大批準限額 1,769,029.49萬元低81,891.70萬元。

審計表明,市政府高度重視政府債務風險防范工作,財政部門認真落實管理責任,債務總體風險可控。但審計抽查發現, 2017-2019年政府債券使用管理存在以下問題:

1、部分債券項目推進慢。調查發現,2018年S244羅崗至分路口項目等4個項目支出進度小于30%,5個項目支出進度在60%至80%之間,其中,原江淮電機廠棚戶區改造項目3,784.17萬元閑置2年半以上,S244羅崗至分路口、關塘石塘棚戶區改造、水洗絨廠周邊棚戶區改造等項目56,103.45萬元閑置1年半以上。

2、部分債券分配不夠精準。如2017年債券資金安排的皖西路-梅山路交叉口人行天橋項目、皋城中學門前人行天橋項目因前期準備不充分未通過專家論證,安排的資金長時間閑置后被調整。

3、棚改專項債券項目庫銜接不夠順暢。住建等部門未能將棚戶區改造項目資金計劃和項目計劃有序銜接;至2019年底,撥付至兩區的棚改債券資金182,982萬元僅使用78,045.21萬元,占42.65%,資金績效未能有效發揮。

4、債券資金使用管理不規范。市交通局、市交投公司挪用收費公路專項債券資金88.77萬元用于項目辦經常性支出;金安區城北鄉2019年7月挪用專項債券資金29.07萬元用于支付征地協調工作經費。


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