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關于六安市本級2019年度預算執行和其他財政收支審計有關問題整改落實情況公告

來源單位:市審計局 發布時間:2020-12-10 14:59 訪問量:

一、審計整改工作開展情況

市政府高度重視審計整改工作,為認真貫徹市五屆人大常委會第二十次會議《審議市政府審計工作報告和2020年上半年預算執行情況的審議意見》,市長葉露中作出批示,要求對審計發現問題進行認真梳理歸類,提出建議措施,切實加強審計整改工作。6月24日市政府專門召開會議對扶貧資金管理使用情況審計指出的各類問題進行部署并開展了整改督查。7月17日,受市長委托,市委常委、常務副市長陳家本專題聽取審計工作匯報,對審計整改工作提出明確要求。8月11日市政府組織召開了2019年度財政預算執行審計整改任務交辦會,落實2019年度預算執行和其他財政收支審計發現問題整改工作。10月9日,市委審計委員會辦公室印發審計整改督查方案,并組織5個督查組于10月12日至10月23日,赴有關責任單位開展整改督導檢查。截至10月底,審計報告提及5個方面、109個問題中,95個問題已基本整改到位,14個問題正在整改。因客觀原因暫時未能整改到位的,均制定了具體整改計劃。通過審計整改督查分析,整改問題中涉及制度建設不健全、執行不嚴格等共性問題共10個,截止目前已整改到位8個,正在整改2個;涉及資產管理、收入收繳、財務會計處理不規范的問題共39個,截止目前已整改到位36個,正在整改3個;涉及部門單位個性問題共60個,截止目前已整改到位51個,正在整改9個。具體整改成果為:市財政調入一般公共預算、補充預算穩定調節基金280.2萬元,收回項目資金5,800萬元,收回存量資金1,137.69萬元,上繳非稅收入600.57萬元,上繳特設戶209.36萬元,發出審計決定書4份、審計移送書6份,制定完善相關規章制度64項。

二、審計發現問題整改情況及結果

(一)市本級預算執行和其他財政收支審計整改情況

1、“預算管理與執行不夠精細”問題已整改。在編制2021年預算時,市財政局將應納入預算編制的常態化制度化納入預算編制,并及時辦理繳庫。

2、“項目預算績效管理不到位”問題已整改。市政府及市財政局先后出臺了預算績效管理等一系列制度辦法。今后將嚴格按照相關制度要求,提高預算績效管理水平。

3、“部分項目資金未及時有效使用”問題正在整改。7個執行率低的項目目前1個項目已取消,其他項目正在抓緊實施,12月底整改到位;以前年度資金安排的13個環保項目目前已建成9個,撤銷1個,3個項目正加緊建設,對年底前仍無法完成項目建設的,市財政局將按照盤活財政存量資金管理有關規定處理。

4、“收入征管措施有待強化”問題正在整改。截至目前,市財政局已將1,295.9萬元待查收入清理繳庫,余額部分清理繳庫持續推進。

(二)六安經濟技術開發區預算執行及其他財政收支審計整改情況

1、“財政收支管理工作不夠扎實”問題已整改。開發區管委各部門的公用經費已全部納入國庫集中支付管理;截至10月底,專戶資金余額下降了32,494.28萬元;應繳未繳非稅收入全部繳庫;開發區財政局對往來資金已形成了處理意見并經管委批準。

2、“部分招商引資協議不規范,突破政策規定”問題已整改。開發區管委已嚴格按照招商引資優惠政策規定簽定協議并執行。

3、“預算績效管理不到位”問題正在整改。開發區已部分開展了重點項目績效考核和動態監控工作,目前正在推進完善部門預算績效目標設置,2020年底前出臺相關績效管理制度。

4、“低效閑置用地處置難度大”問題正在整改。目前安凱華夏項目廠房續建前期規劃審批手續、施工許可證已辦理,12月底前開工建設;巨鷹科技已納入2020年土地收儲計劃,年前將啟動收儲工作;正督促索伊電器盡快建設,2021年10月底整改到位。

(三)部門預算執行審計整改情況

1、“工程領域保證金未清理”問題已整改。市公管局及時對履約保證金進行了清理,截至2020年10月底,已辦理了51個項目902.73萬元的履約保證金退還手續。

2、“檢驗收費管理不到位”問題已整改。市質檢所、市計量所及原市衡管所已梳理出收費項目明細,并與各相關單位書面商定從今年檢驗收費中比扣。  

3、“公房管理不到位”問題已整改。部分房屋出租未進行公開拍租問題,市房產局已按程序對外租賃,移交時已出租的房屋維持原租賃合同標準執行;部分直管公租閑置未出租問題,市住房保障中心目前已經啟動公開拍租程序;市房產局部分房租收入未收繳到位問題,現已收繳3.02萬元,剩余部分已通知到戶及時繳清房租;應繳財政專戶款12.75萬元六安金都房地產開發公司承諾及時補繳;市住房保障工作領導組辦公室已對有不動產登記信息、工商登記信息的承租戶取消配租資格并收回房屋。

4、“行政執法管理不夠規范”問題已整改。市計量所(含原市衡管所)、市特檢中心對到期未檢的設備已開展清查核實工作,各縣區對應檢企業進行全面摸排及通知,督促檢驗機構補檢到位。

5、“轉企改制和行業協會脫鉤未完成”問題已整改。目前安徽省房地產開發公司六安市公司人員已全部分流安置到位,9月已對經審計確認的資產進行了移交劃轉,轉企改制工作全面完成。

6、“內控制度執行不嚴格”問題已整改。市住建局、市公管局、市應急管理局已修訂完善了財務管理制度,提高財務核算水平,做到賬賬相符、賬實相符。  

7、“部分資金使用績效不高”問題正在整改。市住建局結余資金189.2萬元將在年底全部由市財政收回,12月底整改到位;物業專項維修資金的使用效率不高的問題已整改,目前已逐級上報建立應急維修綠色通道,簡化維修資金的表決方式和申報流程,自2021年不再將資金增值收益用于中心經費支出。

8、“津補貼制度執行不嚴”問題正在整改。市建材建筑質量檢測中心截止7月已清退209.36萬元,全額上繳市財政特設戶,整改到位;市東城建設工程管理處違規代付的5.47萬元已在9月全額扣回,整改到位;市質檢所汪某(現已退休)以前年度多領集資款已于6月扣回0.87萬元,余下將從其個人一次性獎勵中逐年抵扣,2021年12月整改到位。              

(四)三大攻堅戰相關審計整改情況

1、扶貧資金管理使用情況審計整改情況。

(1)“扶貧政策措施落實不到位”問題已整改。裕安區制定了《裕安區以工代賑項目管理辦法》,按照文件要求,將加強對項目工程監理、公示公告、勞務報酬、竣工驗收等方面管理工作。

(2)“扶貧資金管理不規范”問題已整改。霍邱縣已將扶貧資金打卡到戶,及時退回貼息資金,下一步將由財政部門與承貸金融機構統一核算,嚴格審核。

(3)“扶貧項目工程建設管理不規范、進度滯后”問題已整改。金寨縣農業農村局已組織相關人員完成對鐵沖鄉、雙河鎮2019年產業扶貧項目開展縣級驗收工作。

(4)“扶貧項目管理績效不佳”問題已整改。金安區已委托第三方對慶宇服飾公司賬目資產、債務進行審計。對物化資產進行激活,待審計結束后進行價值評估,準備通過出售收回資金。

2、生態環境和污染防治審計整改情況。

(1)“管理工作不到位”問題已整改。市城管局已對城區雨污水管網進行全面排查,現正對市城區雨污合流管網進行排查;市人民醫院排水許可證已辦理。

(2)“工程施工管理不規范”問題已整改。市排水公司已要求相關部門及人員嚴格規范施工現場管理,督促施工和監理單位嚴格履行職責,完善報批簽字手續。

(3)“部分項目未完成,運行績效不充分”問題已整改。目前東部新城示范園區正在加快污水主管網建設,現東部新城污水處理廠日處理水量大幅提升,再生水回用于六安中財管道科技有限公司生產用水,目前處于試運行階段,實現了污水再生利用。

(4)“基本建設程序履行不到位”問題正在整改。8個項目目前有6個已辦理施工許可證,剩余2個項目因集中示范園區規劃調整造成泵站選址變更,污泥處置工程太陽能干化廠用地性質為臨時用地,正在整改;3個項目目前1個已辦理建設用地規劃許可證,剩余1個待臨時用地轉為建設用地之后60天內辦理。

3、防范化解重大風險相關審計整改情況。

(1)“棚改專項債券項目庫銜接不夠順暢”問題已整改。市住建局已建立棚改專項債券項目庫,并每月更新一次。截止目前,已使用棚改專項債券資金14.33億元,資金使用率達到78.31%。

(2)“部分債券分配不夠精準”問題已整改。市財政局已督促項目主管部門立足實際,確保債券資金下達即用,會同市發改委等部門對下年擬發行專項債項目進行優先級排序,初步制定了2021年新增專項債券發行計劃,優先保障在庫在建項目需求。

(3)“債券資金使用管理不規范”問題已整改。市交通局已會同市交投公司調整賬務,安排單位自有資金支付項目辦經常性支出;市自然資源和規劃局會同市住建局、金安區城北鄉人民政府已將債券資金支付的29.07萬元征地協調工作經費收回。

(4)“部分債券項目推進慢”問題正在整改。市住建局、市交通局、市自然資源和規劃局均制定了資金支付計劃,截至10月底,2017-2019年新增專項債券資金已使用完畢,棚改專項債券結余由3月底的11.39億元下降至4.11億元。市財政局等各單位將嚴格按照省財政廳相關要求,加快項目建設,加大支出進度。

(五)重大政策和重點資金專項審計調查情況

1、城區義務教育階段兩個“三年行動計劃”專項審計調查方面。

(1)“合同執行資金撥付不嚴格”問題已整改。在今后的項目撥款中,裕安區教體局將嚴格按照工程進度及合同約定撥付資金,嚴格按照合同約定的期限預留質保金。

(2)“義務教育學校辦學標準不高”問題已整改。金安區、裕安區將對主城區初中學校實行統一招生,合理分流,規范招生秩序,統籌教師資源均衡配置,推進骨干教師區內統籌管理使用。

(3)“計劃執行管理不到位”問題正在整改。9月完成九中東校區驗收結算審計,12月完成對城北二小佛子嶺路校區、城南學校驗收結算審計。2021年3月完成第十二中學驗收,4月完成結算報審。金安區、裕安區將加快進度,早日進行竣工結算審計。

(4)“項目建設管理不到位”問題正在整改。人民路小學地下車庫改建工程質量把關不嚴,金安區政府正在與相關單位對接,商討資金收回事宜;人民路小學正在辦理竣工驗收手續,盡快進行價款結算審核;金安路學校工程檔案備案合格后辦理價款結算;望城崗小學、紫竹林小學正在積極拓寬消防通道,完成消防驗收。

2、市本級涉企補助類專項資金管理使用審計調查方面。

(1)“部分涉企資金支持作用不明顯”問題已整改。市財政局新制定管理辦法(操作規程)18個,完善專項資金管理辦法(操作規程)21個。下一步將完善涉企資金扶持政策,選好選優項目,充分發揮好財政資金“四兩撥千斤”的作用。

(2)“部分涉企資金使用率較低”問題已整改。市財政局已根據經濟社會發展情況,調整安排了科技創新等涉企專項資金。下一步將會同相關主管部門,提前指導縣區做好申報、審核等前期工作,努力做到早分配、早撥付、早使用、早見效。

(3)“企業申報材料較為冗繁,且多為紙質申報材料”問題已整改。市經信局、市科技局已優化申報程序,完善網上申報功能,減少紙質材料,降低企業申報成本,避免類似問題再次發生。

(4)“申報管理不到位”問題已整改。截至10月,市本級涉企系統中財政已審核資金9,305.68萬元,較上年度增加7,440.51萬元,增長398.91%。市財政局、市經信局、市科技局將加強涉企項目資金管理系統的運用,嚴把審核關,避免多頭申報。

(5)“部分涉企資金縣級配套不到位”問題已整改。市財政局已要求相應縣區財政部門對相關配套資金進行梳理,認真落實整改要求。截至目前,縣級配套資金已撥付486.09萬元。

三、下一步工作

市政府及各有關部門、各縣區將按照本次常委會審議意見,對上述問題的后續整改作出安排:一是深化整改措施落實,深入分析尚未整改到位的原因,加大工作推動力度;二是進一步加強多部門會商整改,對需幾個部門共同推進整改的問題,由一個部門牽頭,明確各自權責,壓實整改責任;三是進一步推進深化改革和完善制度,加快構建系統完備、科學規范、運行有效的制度體系。市審計局將持續進行跟蹤檢查,積極發揮整改協調作用,加大監督力度,保障整改工作到位。

 

 

 

 

 

 

 

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